2019年度郴州市第一人民醫(yī)院整體支出

績效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

 部門基本情況郴州市第一人民醫(yī)院是郴州市三級(jí)甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)30.34億元，編制床位4200張，在職職工3826人，高級(jí)職稱人員786名，研究生633人。年門診量256.61萬人次，出院人數(shù)14.33萬人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目12個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)?？?span>26個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目3個(gè)，國家級(jí)技術(shù)研發(fā)中心1個(gè)，省級(jí)技術(shù)研發(fā)中心2個(gè)，市級(jí)技術(shù)研發(fā)中心12個(gè)。有14個(gè)專業(yè)獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗(yàn)資格認(rèn)定。作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。開展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。承擔(dān)市委市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療任務(wù)。

（二）部門整體支出情況

 部門整體支出情況部門整體支出合計(jì)304317萬元，包括醫(yī)療業(yè)務(wù)支出270184萬元、管理費(fèi)用支出21516萬元、財(cái)政項(xiàng)目撥款支出7624萬元、科研教學(xué)支出2197萬元、其他支出2796萬元。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

 基本支出本年度基本支出304317萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助基本支出2200萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險(xiǎn)、綜合績效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)。2019年度人員經(jīng)費(fèi)（含社保費(fèi)用）支出103037萬元，比上年增長50.08%，占部門總支出的33.85%。商品和服務(wù)費(fèi)用出166992萬元，比上年增長6.6%。其中藥品支出84412萬元，同比增長8.75%，衛(wèi)生材料支出50029萬元，同比增長5.24%。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出本年度財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出3776萬元，系單位為完成政府特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：住院醫(yī)師培訓(xùn)、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、流感監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生對(duì)口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經(jīng)費(fèi)。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

 市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出主要指用于年初部門預(yù)算以外的項(xiàng)目或年中追加項(xiàng)目。

（一）組織情況分析

組織情況分析財(cái)政共下?lián)苜Y金1647.9萬元，其中基本支出補(bǔ)助0萬元，項(xiàng)目支出補(bǔ)助1647.9萬元。主要是醫(yī)院改革藥品零差率補(bǔ)助。

（二）管理情況分析

 管理情況分析嚴(yán)格按照2016年10月財(cái)政下達(dá)的醫(yī)院藥品零并率銷售政策及財(cái)政資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化資金管理，健全財(cái)務(wù)管理制度，合理使用資金。

四、部門整體支出績效情況

(一) 資產(chǎn)管理情況本年度固定資產(chǎn)總值31.41億元，其中房屋建筑物19.09億元，面積47.81萬平方米，醫(yī)療專用設(shè)備9.61億元。

部門整體支出績效情況(二)全年實(shí)現(xiàn)部門整體收入308433萬元，比上年增加14.91%，實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余4116萬元。達(dá)到收支平衡略有結(jié)余。全年出院人數(shù)143322人次，比上年增長10.55%，門急診人數(shù)2566092人次，比上年增長5.61%；實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入297990萬元，比上年增長14.68%，其中門診收入89462萬元，住院收入208528萬元。藥品收入89733萬元，占醫(yī)療收入比為30.11%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部為非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元，本年實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)為36.49萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率72.99%，小于100%。

(四)本年年末在職職工人數(shù)3826人，編制人數(shù)3395人，控制率為112.69%，超過控制數(shù)12.69個(gè)百分點(diǎn)。

(五)較好的完成了承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)、承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救任務(wù)、接收下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)。

五、存在的主要問題

 存在的主要問題(一)需要進(jìn)一步控制藥品收入增長，控制在占醫(yī)療收入30%以內(nèi)；

(二)衛(wèi)生材料支出同比增長過快；

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 改進(jìn)措施和有關(guān)建議(一)加強(qiáng)市場(chǎng)營銷，擴(kuò)大醫(yī)院影響力；

(二)培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，提高有效醫(yī)療收入；

(三)加強(qiáng)管理，降低成本；

(四)繼續(xù)實(shí)行績效改革，調(diào)動(dòng)職工積極性。

日  期：2020年8月30日